网络安全技术-0001（课程代码：3306849-浙江电大）

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·题目、

流程风险是因缺乏有效的流程管理而导致的，下列哪一选项不属于流程风险？

·选项、

信用风险

生产流程风险

产品风险

服务风险

【答案】信用风险



·题目、

构成公司治理的内部控制评价的理论基础是？

·选项、

系统理论

委托代理理论

多目标规划

权变理论

【答案】委托代理理论



·题目、

对于麦当劳、沃尔玛等零售企业和多分店企业，要求在产品和服务上保持一致，任何一家分店在这一方面的失误都会影响其他所有分店的声誉，，因此这类企业需要严格的____边界。

·选项、

战略

管理

组织运行

商业行为

【答案】商业行为



·题目、

企业通常将存货按重要等级分类制定盘点周期。最重要的库存每____盘点一次。

·选项、

日

周

月

季

·题目、

管理者编制财务报告，____负责监督，是及早发S4e醱3pV符醱胻现财务报告问题的第一道屏障。

·选项、

大股东

董事会

管理层

中小股东

·题目、

在股权高度集中的情况下，内部控制重点应该放在解决控制性股东与____之间的信息不对称问题上。

·选项、

大股东

董事会

管理层

中小股东

·题目、

财务总监代表股东为首的利益相关者的权益进驻企业，应付（ ）负责。

·选项、

股东或董事会

总经理

总会计师

财务副总经理

·题目、

在银行存款的定期核对中，至少应每____核对一次。

·选项、

日

年

月

季

·题目、

财务总监在职业道德上应遵循如下原则：

·选项、

不参与舞弊或行﹑受贿

想方设法使公司财务指标符合预期

维护下属利益不受侵犯

将对企业财务信息的预测及时透露给全体供应商

·题目、

相对而言，下列哪项控制活动需更多地依靠非正式控制？

·选项、

生产活动控制

资金控制

研发活动控制

信息控制

·题目、

在结果控制指标体系中，财务指标的一个缺点是（ ）。

·选项、

提供了综合﹑概要的业绩评价方法

具有短期性

相对简洁﹑客观

具有可比性

·题目、

结果控制不包括以下哪些内容？（ ）

·选项、

激励

业绩评价

委派财务总监

确定财务目标

·题目、

企业流程是指为完成某一目标（或任务）而进行的一系列逻辑相关、作业有序的活动的系统，也是一个（     ）。

·选项、

投入系统

产出系统

投入产出系统

管理控制系统

·题目、

授予员工一定的权力能够激发起更加努力地工作﹑取得更好的绩效，以下何种情况下，起不到这一作用？（ ）

·选项、

管理过程中采用参与决策方法

采用标准绩效评价方法

减少管理中的形式主义

对员工进行培训和教育

·题目、

独立董事就对外担保﹑关联交易﹑投资等业务要求报告和披露，属于（ ）。

·选项、

财务报告内部控制

业务流程信息控制

一般控制

应用控制

·题目、

企业应当建立存货（   ），结合本企业实际情况确定存货盘点周期、盘点流程等相关内容，核查存货数量，及时发现存货减值迹象。

·选项、

验收制度

保管制度

盘点清查制度

发出和领用审批制度

·题目、

企业应该加强对品牌、商标、专利、转有技术、土地使用权等（   ）的管理。

·选项、

有形资产

雅形资产

固定资产

存货

·题目、

管理控制的核心是（  ），需要结合企业特点选择管理控制模式和控制方法。

·选项、

预算控制

建立激励约束机制

绩效控制

实施战略

·题目、

由于（   ）涉及的是财产所有权或资产控制权的分配，而基于财产所有权或资产控制权会衍生出相应的权力，因此其必然会对治理层面的内部控制产生影响。

·选项、

债务结构

董事结构

投资结构

股权结构

·题目、

（   ）作为代表股东的常设机构，向股奥鹏东大会报告工作。

·选项、

董事会

经理层

战略委员会

审计委员会

·题目、

预算在组织中的作用包括（   ）。

·选项、

进行资源配置

提供控制评价基础

设立运营目标

实施结果控制

管理项目进程

·题目、

家族企业采用直接型控制的优点有哪些？

·选项、

企业主及其家族成员具有以感情为纽带的“向心力”

企业主及其家族成员之间的信任关系降低了代理成本

是企业快速地抓住发展的机会

有利于企业行动的保密性

有利于充分发挥各个家族成员的经营特长

·题目、

以下哪些项目是委托型控制的特点？

·选项、

委托人与受托人之间是一种信任与被信任关系

受托人是不受限制的

受托人主要依靠信托责任和职业道德来约束自己

受托人不参与绩效评价

受托人的行为不应被约束

·题目、

组织信任理论应用于下列那些控制方式中？

·选项、

文化控制

团队控制

信任控制

边界控制

直接型控制

·题目、

管理控制的过程包括（   ）。

·选项、

建立战略绩效标准

衡量实际战略绩效

评价实际战略绩效

采取必要的纠正措施

明确关键控制点

·题目、

关于董事会，请选出说法正确的选项。

·选项、

董事会是一个受托责任主体

董事会受利益相关者委托管理企业

董事会由不少于法定人数的董事组成

董事会是代表企业行使法人财产权的会议体或组织

董事会是企业法人的决策机构和监督机构

·题目、

关于流程关键控制点，请选出说法正确的选项。

·选项、

流程关键控制点越多，流程的效率越高

   关键控制点是从一般控制点中筛选出来的

  关键控制点对于企业的风险感知明显

关键控制点是需要重点控制的点位

如何找到和确定流程的关键控制点是流程控制中的核心问题

·题目、

公司治理层面内部控制需要形成（    ）之间的权力制衡机制鶌鈾AIJh黙蟼淏g憕。？

·选项、

供应商

股东

董事会

经理层

客户

·题目、

公司治理层面内部控制目标包括（    ）。

·选项、

抑制经理人腐败或防范道德风险

实施战略监控

化解矛盾

凝聚力量

促进有效管理

·题目、

信息系统操作人员不得擅自进行的操作包括（   ）。

·选项、

系统软件的删除、修改等操作

擅自升级、改变系统软件版本

擅自改变软件系统环境配置

擅自查看未经授权的信息

及时跟踪和发现系统运行中存在的问题

·题目、

业务流程信息包括以下哪些选项？

·选项、

客户信息

生产信息

原材料信息

公司治理信息

董事会信息

·题目、

流程与任务控制的步骤包括？

·选项、

设计内部控制

调查内部控制

明确关键控制点

测试内部控制

评价内部控制

·题目、

企业对于以下哪类员工应当重点关注和防范？

·选项、

不良嗜好——赌博成性的员工

挥霍成性的员工

关键岗位的员工

新来的员工

个人债务负担沉重的员工

·题目、

下列哪些选项属于价值管理控制模式的范畴？

·选项、

强调财务绩效

不干涉具体经营

对子公司财务集权而在其他领域分权

监控所有财务和经营表现

任免高层管理人员

·题目、

人员“胜任能力”具有哪些特征？

·选项、

胜任能力与工作绩效没有密切关系

不同的企业，对胜任能力的要求有所不同

胜任能力因为职能的不同而具有不同程度上的差别

胜任能力是由学习方式逐渐发展起来的，即胜任能力具有可培养的性质

处在不同发展阶段的同一个企业，对胜任能力的要求也可能有所不同

·题目、

下列哪些选项属于销售与收款循环控制中的职责分工要求？

·选项、

批准赊销信用与销售相互独立

批准赊销信用与发货开票相互独立

发送货物与开票相互独立

发送货物与记账相互独立

批准销售退回与折让业务和记账业务相互独立

·题目、

下列哪些选项属于结果控制的步骤？

·选项、

定义期望结果的维度

度量这些维度的业绩水平

为员工确定奋斗的业绩目标

为员工设定完成相关任务的工作形式

提供奖惩来鼓励导致期望结果的行为

·题目、

下列哪些选项属于平衡计分卡包含的维度？

·选项、

财务

客户

内部业务流程

供应商

学习与成长

·题目、

张先生被选为A公司的董事，且张先生除了董事身份以外，与A公司没有任何其他契约关系，与公司没有任何可能影响其对公司决策独立判断的关系，也不受其他董事的控制和影响。则张先生在A公司v仃茡m趤IQ禐侈馔v的身份属于（ ）。

·选项、

执行董事

非执行董事  

外部董事

独立董事

非独立董事

·题目、

下列哪些选项属于内部控制评价包含的维度？

·选项、

内部环境评价

风险评估机制有效性评价

信息传递与沟通评价

内部监督有效性评价

法律法规评价

·题目、

董事分为两种类型，即执行董事和非执行董事。执行董事同时又是本公司的内部行政人员，通常是公司的高级经理。

·选项、

正确

错误

·题目、

公司治理是一种制度安排，通过合理配置剩余索取权和控制权，解决固定（投资者）、法人代表、经营管理层以及相关利益群体之间的责、权、利之间的关系，主要用来控制和要求经营者对受托资源履行相关责任。

·选项、

正确

错误

·题目、

在过程控制中,业务经理负有关键的责任,在各自的责任范围内应该对风险零容忍。

·选项、

正确

错误

·题目、

企业的发展战略经股东（大）会审议通过后，报经董事会批准实施。

·选项、

正确

错误

·题目、

内部监督分为日常监督和专项监督。专项监督的范围和频率应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性等予以确定。

·选项、

正确

错误

·题目、

当股权集中度比较高时，中小股东雅法通过董事会来监督经理，只有当股权相当分散时，小股东才会有效监督经理。

·选项、

正确

错误

·题目、

企业的控制节点越多，流程管理的效率就越高，客户价值也越能够得到增加。

·选项、

正确

错误

·题目、

企业应当制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策, 这其中包括关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度。

·选项、

正确

错误

·题目、

企业可以通过借助他人力量，采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施，将风险控制在风险承受度之内，这属于风险分担策略。

·选项、

正确

错误

·题目、

压力测试是指在极端背景下，评估风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题、制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。它是以定性分析为主的风险分析方法。

·选项、

正确

错误

·题目、

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

·选项、

正确

错误

·题目、

一般而言，工作检查、对员工的直接监督等行为控制会产生副作用，而相比之下，拵檫b螭姆咛E匤w人员控制的副作用和直接成本较小。

·选项、

正确

错误

·题目、

董事会授权总经理负责企业日常经营管理，总经理授权销售经理代表公司参加商务谈判，这两项授权均属于特别授权。

·选项、

正确

错误

·题目、

股东和董事会之间是委托代墌ctU蠦X回Q8經理关系，这种委托代理关系的最优目标是让双方都获利最大。

·选项、

正确

错误

·题目、

董事会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

·选项、

正确

错误

·题目、

企业新产品开发成功的概率，原材料价格的波动、经济形势和产业政策是企业应识别的外部风险。

·选项、

正确

错误

·题目、

管理控制评价首先要做的是明确评价内容和指标体系。

·选项、

正确

错误

·题目、

物流信息系统中的代码、文件格式、接口标准属于运营标准化中的硬件标准化。

·选项、

正确

错误

·题目、

当大股东掌握公司控制权时，代理问题不是控股股东与中小股东之间的利益冲突，而是中小股东与管理者之间的利益冲突。

·选项、

正确

错误

·题目、

当股东和经理人的信任程度较低时，治理成本将会较高，管理控制机制将会更加正式。

·选项、

正确

错误

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